吉林省直属机关工委党校2017年决算
 

 

2017年度

 

中共吉林省直属机关工作委员会党校

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20180824

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    为职工干部提供继续教育服务。负责省直各部门副处级领导干部和后备干部培训工作,负责省直机关党支部书记、理论骨干、入党积极分子培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共吉林省直属机关工作委员会党校内设5个机构,分别为办公室、教务处、学员工作处、岗位培训处、教学部。

纳入中共吉林省直属机关工作委员会党校2017年度部门决算编制范围的单位为中共吉林省直属机关工作委员会党校本级。

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 796.00 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、教育支出 15 554.63
三、事业收入 3   三、社会保障和就业支出 16 161.21
四、经营收入 4   四、医疗卫生与计划生育支出 17 32.06
五、附属单位上缴收入 5   五、住房保障支出 18 57.40
六、其他收入 6 0.03   19  
  7     20  
  8     21  
本年收入合计 9 796.03 本年支出合计 22 805.30
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 38.81                 年末结转和结余 24 29.54
  12     25  
总计 13 834.84 总计 26 834.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

        

收入决算表
                  公开02表
部门:               单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 796.03 796.00         0.03
205 教育支出 539.78 539.75         0.03
20508 进修及培训 539.78 539.75         0.03
2050802 干部教育 539.78 539.75         0.03
208 社会保障和就业支出 167.59 167.59          
20805 行政事业单位离退休 154.75 154.75          
2080504 未归口管理的行政单位离退休 154.75 154.75          
20808 抚恤 12.84 12.84          
2080801 死亡抚恤 12.84 12.84          
210 医疗卫生与计划生育支出 32.06 32.06          
21011 行政事业单位医疗 32.06 32.06          
2101101 行政单位医疗 32.06 32.06          
221 住房保障支出 56.60 56.60          
22102 住房改革支出 56.60 56.60          
2210201 住房公积金 24.20 24.20          
2210203 购房补贴 32.40 32.40          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        三、支出决算表

       

支出决算表
                    公开03表
部门:                   单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 805.30 567.79 543.59 24.20 237.50      
205 教育支出 554.63 317.12 292.92 24.20 237.50      
20508 进修及培训 554.63 317.12 292.92 24.20 237.50      
2050802 干部教育 554.63 317.12 292.92 24.20 237.50      
208 社会保障和就业支出 161.21 161.21 161.21          
20805 行政事业单位离退休 154.96 154.96 154.96          
2080504 未归口管理的行政单位离退休 154.96 154.96 154.96          
20808 抚恤 6.25 6.25 6.25          
2080801 死亡抚恤 6.25 6.25 6.25          
210 医疗卫生与计划生育支出 32.06 32.06 32.06          
21011 行政事业单位医疗 32.06 32.06 32.06          
2101101 行政单位医疗 32.06 32.06 32.06          
221 住房保障支出 57.40 57.40 57.40          
22102 住房改革支出 57.40 57.40 57.40          
2210201 住房公积金 25.00 25.00 25.00          
2210203 购房补贴 32.40 32.40 32.40          
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

       四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 796.00 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、教育支出 16 554.58 554.58  
  3   三、社会保障和就业支出 17 161.21 161.21  
  4   四、医疗卫生与计划生育支出 18 32.06 32.06  
  5   五、住房保障支出 19 57.40 57.40  
  6     20      
  7     21      
  8     22      
本年收入合计 9 796.00 本年支出合计 23 805.25 805.25  
年初财政拨款结转和结余 10 38.71 年末财政拨款结转和结余 24 29.46 29.46  
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 834.71 总计 28 834.71 834.71  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

  一般公共预算财政拨款支出决算表
                公开05
  部门:           单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 805.25 567.75 543.59 24.16 237.50
205 教育支出 554.58 317.08 292.92 24.16 237.50
20508 进修及培训 554.58 317.08 292.92 24.16 237.50
2050802 干部教育 554.58 317.08 292.92 24.16 237.50
208 社会保障和就业支出 161.21 161.21 161.21    
20805 行政事业单位离退休 154.96 154.96 154.96    
2080504 未归口管理的行政单位离退休 154.96 154.96 154.96    
20808 抚恤 6.25 6.25 6.25    
2080801 死亡抚恤 6.25 6.25 6.25    
210 医疗卫生与计划生育支出 32.06 32.06 32.06    
21011 行政事业单位医疗 32.06 32.06 32.06    
2101101 行政单位医疗 32.06 32.06 32.06    
221 住房保障支出 57.40 57.40 57.40    
22102 住房改革支出 57.40 57.40 57.40    
2210201 住房公积金 25.00 25.00 25.00    
2210203 购房补贴 32.40 32.40 32.40    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                  公开06
  部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 251.49 302 商品和服务支出 24.16 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 107.89 30201   办公费 2.79 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 85.71 30202   印刷费 0.79 31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 38.38 30204   手续费 0.06 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资 19.51 30206   电费 2.67 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 2.90 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费 0.35 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 292.10 30211   差旅费 7.57 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 160.18 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 6.25 30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 0.01 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 48.08 30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 0.20 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 28.97 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 3.90 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴 32.40 30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 11.28 30231   公务用车运行维护费 2.92 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 4.94 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 543.59 公用经费合计 24.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

 

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.60   3.00   3.00 0.60 2.92   2.92   2.92  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                      公开08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  部门:                 单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计