2017年度
中共吉林省直属机关工作委员会党校
部门决算
2018年08月24日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
为职工干部提供继续教育服务。负责省直各部门副处级领导干部和后备干部培训工作,负责省直机关党支部书记、理论骨干、入党积极分子培训工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,中共吉林省直属机关工作委员会党校内设5个机构,分别为办公室、教务处、学员工作处、岗位培训处、教学部。
纳入中共吉林省直属机关工作委员会党校2017年度部门决算编制范围的单位为中共吉林省直属机关工作委员会党校本级。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
796.00 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
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二、上级补助收入 |
2 |
|
二、教育支出 |
15 |
554.63 |
|
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
16 |
161.21 |
|
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
32.06 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
57.40 |
|
|
|
六、其他收入 |
6 |
0.03 |
|
19 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
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|
本年收入合计 |
9 |
796.03 |
本年支出合计 |
22 |
805.30 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
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|
年初结转和结余 |
11 |
38.81 |
年末结转和结余 |
24 |
29.54 |
|
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
|
总计 |
13 |
834.84 |
总计 |
26 |
834.84 |
|
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|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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二、收入决算表
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门: |
|
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|
单位:万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
796.03 |
796.00 |
|
|
|
|
0.03 |
|
|
205 |
教育支出 |
539.78 |
539.75 |
|
|
|
|
0.03 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
539.78 |
539.75 |
|
|
|
|
0.03 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
539.78 |
539.75 |
|
|
|
|
0.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.59 |
167.59 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.75 |
154.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
154.75 |
154.75 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
56.60 |
56.60 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
56.60 |
56.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.20 |
24.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
32.40 |
32.40 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
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三、支出决算表
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支出决算表 |
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|
公开03表 |
|
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|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
805.30 |
567.79 |
543.59 |
24.20 |
237.50 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
554.63 |
317.12 |
292.92 |
24.20 |
237.50 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
554.63 |
317.12 |
292.92 |
24.20 |
237.50 |
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
554.63 |
317.12 |
292.92 |
24.20 |
237.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.21 |
161.21 |
161.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.96 |
154.96 |
154.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
154.96 |
154.96 |
154.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6.25 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.25 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.06 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.06 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.06 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.40 |
57.40 |
57.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.40 |
57.40 |
57.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
32.40 |
32.40 |
32.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
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|
公开04表 |
|
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|
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|
|
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
796.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、教育支出 |
16 |
554.58 |
554.58 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
17 |
161.21 |
161.21 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
57.40 |
57.40 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
796.00 |
本年支出合计 |
23 |
805.25 |
805.25 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
38.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
29.46 |
29.46 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
834.71 |
总计 |
28 |
834.71 |
834.71 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
805.25 |
567.75 |
543.59 |
24.16 |
237.50 |
|
205 |
教育支出 |
554.58 |
317.08 |
292.92 |
24.16 |
237.50 |
|
20508 |
进修及培训 |
554.58 |
317.08 |
292.92 |
24.16 |
237.50 |
|
2050802 |
干部教育 |
554.58 |
317.08 |
292.92 |
24.16 |
237.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.21 |
161.21 |
161.21 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.96 |
154.96 |
154.96 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
154.96 |
154.96 |
154.96 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6.25 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.25 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.06 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.06 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.06 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.40 |
57.40 |
57.40 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.40 |
57.40 |
57.40 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
32.40 |
32.40 |
32.40 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
251.49 |
302 |
商品和服务支出 |
24.16 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
107.89 |
30201 |
办公费 |
2.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
85.71 |
30202 |
印刷费 |
0.79 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
38.38 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.51 |
30206 |
电费 |
2.67 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.90 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.35 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
292.10 |
30211 |
差旅费 |
7.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
160.18 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
6.25 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.01 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
48.08 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
28.97 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
3.90 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
32.40 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
11.28 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.92 |
399 |
其他支出 |
|
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30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.94 |
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
543.59 |
公用经费合计 |
24.16 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.60 |
|
3.00 |
|
3.00 |
0.60 |
2.92 |
|
2.92 |
|
2.92 |
|
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计834.84万元。与2016年相比,收、支总计各减少25.26万元,降低2.9%。主要原因:停办委托班次(省市国资委入党积极分子培训班和党支部书记培训班),相关收入和支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计796.03万元,其中:财政拨款收入796万元,占99.9%;其他收入0.03万元,占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计805.3万元,其中:基本支出567.79万元,占70.5%;项目支出237.5万元,占29.5 %;基本支出中,人员经费543.59万元,占95.7%;公用经费24.2万元,占4.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各834.7万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1.81万元,增长0.2%。主要原因:主体培训班次增加、培训人数增多,培训费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出805.25万元,占本年支出合计的99.9%。与2016年相比,财政拨款支出增加11.07万元,增长1.39%。主要原因:主体培训班次增加、培训人数增多,培训费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出805.25万元,主要用于以下方面:教育支出 554.58万元,占68.9%;社会保障和就业支出161.21万元,占20%;医疗卫生与计划生育支出32.06万元,占4%;住房保障支出57.4 万元,占7.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为695.59万元,支出决算为805.25万元,完成年初预算的115.8%。其中:
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为484.85万元,支出决算为554.58万元,完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为154.75万元,支出决算为154.96万元,完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资制度及机关事业单位参加养老保险缴费增支。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为6.25万元,决算数大于预算数的主要原因是为去世的1名退休人员发放死亡抚恤金。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.79万元,支出决算为32.06万元,完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.2万元,支出决算为57.4万元,完成年初预算的237.2%。决算数大于预算数的主要原因是由于大部分职工职务调整导致住房公积金缴存基数增加,以及补交2016年绩效工资部分的住房公积金。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为34.4万元,决算数大于预算数的主要原因是为满足条件的职工发放购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出567.75万元,其中:人员经费543.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元,支出决算为2.92万元,完成预算的81.1%。决算数小于预算数的主要原因响应号召,厉行节俭。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因:我单位无此情况。
因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因:我单位无此情况。
2.公务用车购置及运行费支出2.92万元。其中:
公务用车购置支出0万元;
公务用车运行支出2.92万元,主要用于日常公务用车。2017年,公务用车购置1辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.71 万元,下降19.6%。主要原因:完成车改,响应号召,厉行节俭。
3.公务接待费支出0万元。其中:
外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比2016年减少(增加)0万元,下降0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算拨款,无相关需说明情况。
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金98.19万元,占一般公共预算项目支出总额的41.34%。
共组织对“ ”、 “ ”等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 万元。其中,对“”、“”等项目分别委托“”、“”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出24.16万元,比2016年减少11.21万元,下降31.7%,主要是响应号召,厉行节俭。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额102.41万元,其中:政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出98.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.22万元,占政府采购支出总额的4.1%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,中共吉林省直属机关工作委员会党校共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
十、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
十一、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十二、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。